健之佳申请上市 拟3年新开1050家店
来源:第一药店财智作者:李林旭 时间:2020-07-30
7月28日，证监会网站披露云南健之佳健康连锁店股份有限公司（简称健之佳）首次公开发行股票招股说明书，该申报稿于2020年7月27日报送。
证监会公告称，根据规定，申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书（申报稿）在中国证监会网站预先披露。招股书显示，健之佳拟向社会公开发行不超过1325万股，本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于25%。本次募资将按照轻重缓急的顺序投资于新开门店建设项目、医药连锁信息服务项目和全渠道多业态营销平台建设项目。新开门店建设项目方面，健之佳拟3年内在云南、重庆、四川、广西等地建设标准连锁药店1050家，其中第一年建设250家，第二年建设350家，第三年建设450家。 健之佳认为，连锁化、高行业集中度是医药零售行业发展的趋势，门店扩张是应对行业竞争、巩固区域布局的必然选择，且有利于增强公司竞价优势、降低采购成本。 全渠道多业态营销平台建设项目方面，健之佳拟3年内投资3022万元，铺设健之佳佳e购电子货架，布局健之佳“大健康”营销网络。 不难看出，健之佳的多元化社区健康服务生态圈集合了社区专业便利药房、中医诊所、社区诊所、体检中心、便利店等业态。招股书显示，2017-2019年，健之佳营收分别为23.47亿元、27.66亿元和35.29亿元。 
▲健之佳利润表主要数据
2018年和2019年，健之佳营业收入分别较上年增加17.85%和27.57%，呈持续增长态势。2017年-2019年，健之佳主营业务收入占营业收入比重分别为93.53%、94.23%和94.29%。其他业务收入主要包括促销服务费、市场推广费和配送劳务费等，占比较小。健之佳主要从事药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品的连锁零售业务，并提供相关服务。健之佳主营业务收入源自医药门店零售业务及服务与便利门店零售业务。2017-2019年，公司按业态分类的收入变动情况如下表：从上表可以看出，健之佳的主营业务收入主要来源于医药零售，其所创造的收入占主营业务收入的80%以上，公司主营业务突出。 截至2019年12月31日，公司拥有1539家直营社区专业便利药房、4家直营中医诊所、2家直营社区诊所、1家直营体检中心、206家直营便利店和20家加盟便利店，直营门店总经营面积为25.34万平方米，会员人数超过1000万人。2019年，公司会员消费金额占销售额比例超过70%。 单店平均盈利情况方面，2017-2019年，健之佳单店平均收入分别为179.84万元、183.66万元和201.40万元，综合毛利率分别为37.13%、37.78%和35.15%。 可以看出，2017-2019年，健之佳在门店数量不断增加的同时，单店平均收入实现逐年增长，虽然2019年毛利率有所下降，但店均净利润保持增长，整体经营状况良好。公司竞争力方面，在中康资讯和《第一药店》共同发布的“2018-2019年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜”中，健之佳排名第8名。
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